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贵阳万人牛牛2018年度部门决算

发布时间: 2019-08-01 23:04 字体:[]

  

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一、单位概况
(一)主要职能
(二)机构设置及部门决算单位构成
二、2018年度部门决算公开报表(见附表)
三、2018年度部门决算情况说明
  (一)2018年度收入支出决算总体情况说明
    (二)2018年度收入决算情况说明
(三)2018年度支出决算情况说明
(四)2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
(五)2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(六)2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
(七)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(八)2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明
(九)其他重要事项的情况说明
四、名词解释
一、贵阳万人牛牛概况
(一)主要职能
1.贯彻执行科技、知识产权工作方针政策和法律、法规;开展市科技发展战略、知识产权战略规划和政策研究,会同有关部门组织实施科技创新发展战略和知识产权发展战略,拟订科技、知识产权发展规划和政策,起草有关法规、规章草案,并组织实施和监督检查。
2.提出科技体制改革的政策和重大措施建议,深化科技体制改革,加强科技创新和科技进步工作的宏观管理和统筹协调,优化科技资源布局,推进科技创新体系万人牛牛。
3.组织制定各类科技计划和重大科技专项的实施规划;负责统筹协调应用技术研究、社会公益性技术研究工作,牵头组织国民经济与社会发展重点领域的重大关键共性技术攻关。
4.组织编制和实施科技创新和万人牛牛平台万人牛牛计划,会同有关部门拟订重大科技创新基地万人牛牛、科研条件保障的规划和政策、措施,推进科技资源共享。
5.统筹协调知识产权保护工作。会同有关部门建立知识产权执法协作机制,牵头开展重大经济活动知识产权审议工作;组织开展全市专利行政执法及市场监管工作,建立知识产权保护机制。
6.统筹协调和指导企事业单位知识产权工作。负责专利管理工作,推进知识产权与金融结合,促进专利信息传播和利用,推动知识产权万人牛牛业发展。
7.负责高新技术发展及产业化推进工作。会同有关部门拟订高新技术产业发展政策,牵头拟订相关领域高新技术发展及产业化规划和政策,推动高新技术产业相关技术万人牛牛体系万人牛牛;指导和协调高新开发区工作;推进高新技术企业和创新型企业发展;负责全市科技型中小企业发展工作。
8.负责农业科技创新及成果推广工作。牵头拟订科技促进农业发展的规划与政策,负责农业科技创新与成果转化体系万人牛牛,推动农业科技进步,促进现代农业发展。
9.负责社会发展科技创新与万人牛牛工作。牵头拟订科技促进社会发展的规划与政策,负责社会发展领域科技创新与成果转化体系万人牛牛,开展以民生为重点的科技惠民工作,推动社会发展领域科技进步,促进社会发展。
10.会同有关部门拟订产学研结合相关政策,提出科技成果推广政策建议,指导科技成果转化,组织相关重大科技成果应用示范,促进科技与金融结合,推动企业创新能力万人牛牛。
11.会同有关部门拟订科技(知识产权)人才队伍万人牛牛规划,提出相关政策建议,推进高层次创新型科技人才和知识产权人才队伍万人牛牛。
12.制定科普规划和政策、知识产权宣传普及和培训规划,负责科技保密工作。
13.组织制定对外科技(知识产权)合作与万人牛牛的政策,负责科技(知识产权)对外合作与万人牛牛,负责科技招商工作。
14.会同有关部门拟订科技进步目标体系,组织开展科技进步统计监测和评估工作,指导区(市、县)、市有关部门的科技管理工作。
15.负责贵阳地区地震防震减灾综合管理工作。
16.承办市委、市人民政府和上级业务部门交办的其他事项。
(二)机构设置及部门决算单位构成
贵阳万人牛牛内设14个处室,下属2个单位。从预算单位构成看,贵阳万人牛牛部门决算包括: 本级决算、所属贵阳市防震减灾万人牛牛中心和贵阳生产力促进中心的决算。
二、贵阳万人牛牛2018年度部门决算公开报表(见附表)
三、贵阳万人牛牛2018年度部门决算情况说明
  (一)贵阳万人牛牛2018年度收入支出决算总体情况说明
  贵阳万人牛牛2018年度收支决算总计28166.29万元,与2017年相比,增加2053.76万元,增长7.87%。主要原因是: 基本支出较2017年增加328.87万元,主要是因为本年度人员增加,全市统一进行了人员工资调标;项目支出根据市委市政府工作部署安排,项目支出总额比2017年增加了1791.39万元;年末结转结余较2017年减少了66.5万元,主要是项目结题退款已上缴国库。
(二)贵阳万人牛牛2018年度收入决算情况说明
本年收入合计26,711.72万元,其中: 财政拨款收入26,711.35万元,占99.99%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0.37万元,占0.001%。
(三)贵阳万人牛牛2018年度支出决算情况说明
本年支出合计26,740.45万元,其中: 基本支出2,068.93万元,占7.74%;项目支出24,671.52万元,占92.26%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(四)贵阳万人牛牛2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵阳万人牛牛2018年度财政拨款收支决算总计28,128.96万元。与2017年相比,增加2,086.15万元,增长8.01%。主要原因是: 项目支出方面根据市委市政府工作部署安排收入支出较上年度增加了,基本支出方面有新进人员费用增加,根据社会养老保险制度改革,相关费用预算到各单位自行缴纳。
(五)贵阳万人牛牛2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
贵阳万人牛牛2018年度一般公共预算财政拨款支出26,712.89万元,占本年支出合计的99.9%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加2,125.46万元,增长8.64%。主要原因是: 本年度一般公共预算财政拨款基本支出较上年度增加328.61万元,项目支出增加了1796.84万元。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵阳万人牛牛2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面: 一般公共万人牛牛支出1048.57万元,占 3.93%;科学技术支出25598.6 万元,占95.82 %;住房保障支出65.72万元,占0.25%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵阳万人牛牛2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 28470.7万元,支出决算为26712.89万元,完成当年预算的93.83%。决算数小于预算数的主要原因是: 按照万人牛牛的工作安排,部分项目按照合同要求尾款未到支付时间,部分应用研发资金项目超期不拨尾款。其中:
(1) 2011402一般行政管理实务。当年预算为 10万元,支出决算为 9.9万元,完成当年预算的99 %。决算数小于预算数的主要原因是: 根据实际发生业务费用结算。
(2)2011404专利审批。当年预算为 1059万元,支出决算为 1038.68万元,完成当年预算的 98.08%。决算数小于预算数的主要原因是: 本年度符合条件通过审批的企业已经全部拨付。
(3)20160101行政运行,当年预算为841.84万元,支出决算为1026.78万元,完成当年预算的121.97%。决算数大于预算数的主要原因是: 基本支出按照规定有预算追加。
(4)2060102一般行政管理事务,当年预算为528.6万元,支出决算为193.64万元,完成当年预算的36.63%。决算数小于预算数的主要原因是: 该项开支需要市政府工作安排实施,预算内部调整统筹使用。
(5)2060402应用技术研究与开发,当年预算为16236万元,支出决算为16649.68万元,完成当年预算的102.55 %。决算数大于预算数的主要原因是: 根据本年度研发资金支出需要进行预算内部调整统筹安排使用。
(6)2060499其他技术研究与开发支出,当年预算为132万元,支出决算为72万元,完成当年预算的54.55 %。决算数小于预算数的主要原因是: 根据市政府工作安排,进行预算内部调整统筹安排使用。
(7)2060501机构运行,当年预算为316.19万元,支出决算为380.04万元,完成当年预算的120.19%。决算数大于预算数的主要原因是: 下属单位机构运行费用,基本支出按照规定有预算追加。
(8)2060503科技条件专项,当年预算为8044万元,支出决算为6276.42万元,完成当年预算的78.03%。决算数小于预算数的主要原因是: 根据上级部门工作安排执行,存在预算调整。
(9)2060602社会科学研究,当年预算为100万元,支出决算为0万元,预算内部调整统筹安排。
(10)2060702科普活动,当年预算为185.4万元,支出决算为15.56万元,完成当年预算的8.39 %。决算数小于预算数的主要原因是: 费用支出按照实际工作开展情况,预算内部调整统筹安排。
(11)2069901科技重大专项,当年预算为285万元,支出决算为280.46万元,完成当年预算的98.41 %。决算数小于预算数的主要原因是: 根据当年实际工作拨付。
(12)2069903转制科研机构,当年预算为651.49万元,支出决算为776.01万元,完成当年预算的119.19%。决算数大于预算数的主要原因是: 改制科研机构离退休人员的供养,按规定人员基本支出预算追加。
(13)2210201住房公积金,当年预算为62.19万元,支出决算为65.72万元,完成当年预算的105.68%。决算数大于预算数,主要原因是: 本年11月份遴选新进人员。
(六)贵阳万人牛牛2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵阳万人牛牛2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2,068.56万元,其中: 人员经费1,951.85万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费116.71万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。
(七)贵阳万人牛牛2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算79.97万元,比上年增加70.91万元,增长782.91%,增加原因是经机关事务管理局批准本年度购置公车,根据市政府工作安排出国考察经费。其中,因公出国(境)费支出43.64万元,占54.58%,比上年增加39.79万元,增长1,033.92%,增加原因是经过市委市政府的批准万人牛牛相关赴以色列、意大利、英国等地考察因公出国产生的费用;公务用车购置及运行维护费支出34.22万元,占42.8%,比上年增加31.58万元,增长1,193.86%,增加原因是购置一辆公车,保险费等支出增加,根据工作安排本年度用车公务活动增加;公务接待费支出2.1万元,占2.62%,比上年减少0.46万元,降低18.12%,减少原因是按照中央文件规定,厉行节约。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费支出43.64万元。贵阳万人牛牛全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组2个,累计10人次。开支内容包括: 因公出国的会议费、交通费、伙食补助。
(2)公务用车购置及运行维护费34.22万元,其中,公务用车购置17.68万元,购置公务用车1辆;公务用车运行维护费16.54万元。主要用于公务用车的保险费、维修费用和燃油费等。2018年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。
(3)公务接待费2.1万元。具体是:
国内公务接待支出2.1万元,主要是京筑合作年会和中意年会的接待事务、局机关按规定的日常接待费用等。贵阳万人牛牛2018年国内公务接待15批次,130人次。
(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵阳万人牛牛2018年无政府性基金预算财政拨款。(九)其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况
2018年贵阳万人牛牛机关运行经费支出92.15万元,比2017年减少8.29万元,降低8.25%,主要原因是节约开支,压缩公用经费。
2、政府采购支出情况
2018年贵阳万人牛牛政府采购支出总额101.29万元,其中: 政府采购货物支出4.93万元、政府采购工程支出39.36万元、政府采购万人牛牛支出57万元,授予中小企业合同金额4.93万元,占政府采购支出总额的4.87%,其中: 授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额0%。
3、国有资产占用情况
截至2018年12月31日,贵阳万人牛牛共有车辆6辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车2辆、其他用车1辆(其他用车主要是: 贵阳生产力促进中心公务用车);单位价值50万元以上通用设备1台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
4、2018年度预算绩效情况说明
(1)预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求,我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计31个项目进行了绩效自评,涉及资金26870万元,自评覆盖率达到100%。
(2)部分项目支出绩效自评结果
应用技术研究与开发资金项目—研发投入资助资金项目支出
一、基本情况
为进一步引导全市科技型企业加大R&D经费投入,切实提升我市全社会R&D经费投入占GDP比重这一衡量区域创新能力的核心指标,根据《贵阳市人民政府办公厅关于加大科技研发投入的实施意见(暂行)》(筑府办发﹝2016﹞46号)和《贵阳市市级财政科技资金管理办法(暂行)》(筑科通﹝2017﹞17号)规定,经市政府批准,对在2017年度内有R&D经费投入的贵州益佰制药股份有限公司等205家规模以上工业企业、资质以上建筑业企业、重点万人牛牛业企业进行后补助,后补助资金共计15051.1万元,其中,市级应用技术研究与开发资金7525.55万元,企业所在地区县财政科技资金7525.55万元。
二、绩效目标完成情况
(一)数量指标: 资助企业数量达到150家以上。2018年万人牛牛对2017年度有R&D经费投入的共计205家企业进行研发投入后补助资助,超额完成任务。
(二)质量指标: 获资助企业当年度研发投入增长超过10%。2017年度全市相关企业R&D经费投入达28.24亿元,较2016年度的13.25亿元增长113 % ,超额完成目标任务。
(三)时效指标: 2018年11月前兑现资助。万人牛牛于2018年9月从市统计局获取到需资助企业名单,9月下旬与市财政局联合制定工作方案并报市政府研究同意后,将拟资助企业名单面向社会进行公示,10月19日与财政局联合制定下发《贵阳万人牛牛 贵阳市财政局关于开展2017年度贵阳市企业R&D经费投入后补助工作的通知》(筑科通〔2018〕60号),资助资金已于2018年11月前全部兑现到位。
(四)经济效益指标: 我市全社会研发投入增长较上一年度增长20亿元以上。2017年贵阳市全社会R&D经费投入为47.55亿元,较上一年度36.09亿元增长 11.46亿元,增长31.75%,完成目标的57.3%。虽然未能全面完成目标,但增长率仍实现了多年来最大增幅,顺利通过2018年国务院大督查专项检查工作,并获得省科技厅1900万元专项激励补助资金。
(五)社会效益指标
1.区域创新能力: 2018年,我市科技创新平台数量稳步增长,区域创新能力明显提升,完成了目标任务。详细情况见下表。

科技创新平台2018年2017年2016年
科技孵化器(众创空间)(个)614932
省级以上重点实验室(个)555350
省级以上工程技术研究中心(个)999690

2.创新创业人才数量: 2018年,无论是人才总量,还是高层次人才、专业技术人才数量等,均保持持续增长态势,完成了目标任务。详细情况见下表。

创新创业人2018年2017年2016年
全职引进高层次人才(人)1129834772
其中高级职称(人)16197141
博士(人)12611795
硕士(人)842620536
全市人才总量(万人)正在统计测算中87.978.5
其中党政人才(万人)32.9
企业经营管理人才(万人)2219
专业技术人才(万人)26.324.1
技能人才(万人)33.428.6
农村实用人才(万人)32.9

3.科技产出数量: 2018年,全市科技产出数量持续增长,完成了目标任务。详细情况见下表。

科技产出2018年2017年2016年
万人发明专利拥有量(件)12.8111.1910.04
专利申请量(件)17850141189956
专利授权量(件)911356414754

(六)可持续影响指标: 2018年,经委托第三方专业机构测算,我市科技进步贡献率达61.14%,完成了目标任务。
(七)万人牛牛对象满意度指标: 在全市205家受资助企业中随机抽取了30家企业进行抽样调查,填写调查问卷。调查结果显示,获资助企业满意度达100%,超过了80%的目标指标值。
综上所述,“应用技术研究与开发资金——研发投入资助资金”项目立足科技创新活动需要和部门预算管理实际要求,强化对科技创新主体和科研人员加大研发投入工作的激励力度,充分发挥财政科技投入的引导作用和市场配置各类创新要素的导向作用,为贵阳市经济社会发展提供强有力的科技支撑。项目立项规范,绩效目标合理,绩效指标明确,资金落实到位,业务和财务管理制度健全,制度执行有效,资金使用规范,具有良好的经济、社会、生态效益和可持续影响力。
 
四、名词解释
(一)财政拨款收入: 指同级财政当年拨付的资金。
(二)上级补助收入: 指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(三)事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
(四)经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位缴款: 指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
(六)其他收入: 指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
(七)用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(八)上年结转和结余: 指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(九)结余分配: 反映单位当年结余的分配情况。
(十)年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(十一)基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十二)项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十三)经营支出: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十四)对附属单位补助支出: 指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
(十五)三公经费: 纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十六)机关运行经费: 为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和万人牛牛的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

fujian:

贵阳万人牛牛2018年度部门决算公开报表.XLS


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