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贵阳万人牛牛2016年度部门决算

发布时间: 2017-08-09 18:16 字体:[]

    一、贵阳万人牛牛概况
    (一)主要职能
    1.贯彻执行科技、知识产权工作方针政策和法律、法规;开展市科技发展战略、知识产权战略规划和政策研究,会同有关部门组织实施科技创新发展战略和知识产权发展战略,拟订科技、知识产权发展规划和政策,起草有关法规、规章草案,并组织实施和监督检查。
    2.提出科技体制改革的政策和重大措施建议,深化科技体制改革,加强科技创新和科技进步工作的宏观管理和统筹协调,优化科技资源布局,推进科技创新体系万人牛牛。
    3.组织制定各类科技计划和重大科技专项的实施规划;负责统筹协调应用技术研究、社会公益性技术研究工作,牵头组织国民经济与社会发展重点领域的重大关键共性技术攻关。
    4.组织编制和实施科技创新和万人牛牛平台万人牛牛计划,会同有关部门拟订重大科技创新基地万人牛牛、科研条件保障的规划和政策、措施,推进科技资源共享。
    5.统筹协调知识产权保护工作。会同有关部门建立知识产权执法协作机制,牵头开展重大经济活动知识产权审议工作;组织开展全市专利行政执法及市场监管工作,建立知识产权保护机制。
    6.统筹协调和指导企事业单位知识产权工作。负责专利管理工作,推进知识产权与金融结合,促进专利信息传播和利用,推动知识产权万人牛牛业发展。
    7.负责高新技术发展及产业化推进工作。会同有关部门拟订高新技术产业发展政策,牵头拟订相关领域高新技术发展及产业化规划和政策,推动高新技术产业相关技术万人牛牛体系万人牛牛;指导和协调高新开发区工作;推进高新技术企业和创新型企业发展;负责全市科技型中小企业发展工作。
    8.负责农业科技创新及成果推广工作。牵头拟订科技促进农业发展的规划与政策,负责农业科技创新与成果转化体系万人牛牛,推动农业科技进步,促进现代农业发展。
    9.负责社会发展科技创新与万人牛牛工作。牵头拟订科技促进社会发展的规划与政策,负责社会发展领域科技创新与成果转化体系万人牛牛,开展以民生为重点的科技惠民工作,推动社会发展领域科技进步,促进社会发展。
    10.会同有关部门拟订产学研结合相关政策,提出科技成果推广政策建议,指导科技成果转化,组织相关重大科技成果应用示范,促进科技与金融结合,推动企业创新能力万人牛牛。
    11.会同有关部门拟订科技(知识产权)人才队伍万人牛牛规划,提出相关政策建议,推进高层次创新型科技人才和知识产权人才队伍万人牛牛。
    12.制定科普规划和政策、知识产权宣传普及和培训规划,负责科技保密工作。
    13.组织制定对外科技(知识产权)合作与万人牛牛的政策,负责科技(知识产权)对外合作与万人牛牛,负责科技招商工作。
    14.会同有关部门拟订科技进步目标体系,组织开展科技进步统计监测和评估工作,指导区(市、县)、市有关部门的科技管理工作。
    15.负责贵阳地区地震防震减灾综合管理工作。
    16.承办市委、市人民政府和上级业务部门交办的其他事项。
    (二)机构设置及部门决算单位构成
万人牛牛     贵阳万人牛牛(贵阳市知识产权局)内设 14个处室,下属 3个单位。从预算单位构成看,贵阳万人牛牛部门决算包括: 本级决算、所属贵阳市防震减灾万人牛牛中心、贵阳生产力促进中心和贵阳药用植物园决算。

    二、贵阳万人牛牛2016年度部门决算公开报表(见附表)
    三、贵阳万人牛牛2016年度部门决算情况说明
  (一)贵阳万人牛牛2016年度收入支出决算总体情况说明
  贵阳万人牛牛2016年度收支决算总计33,027.95万元,与2015年相比,增加2,840.61万元,增长9.41%。主要原因是: 基本支出较2015年增加了84.16万元,主要是因为公车改革增加了公车改革补贴的人员经费支出;项目支出根据市委市政府工作部署安排,项目支出总额比2015年增加3106.46万元;经营支出较2015年增加了15.11万元,年末结转结余较2015年减少了365.13万元。 
    (二)贵阳万人牛牛2016年度收入决算情况说明
    本年收入合计31,429.47万元,其中: 财政拨款收入31,219.09万元,占99.33%;没有上级补助收入;事业收入23.3万元,占0.07%;经营收入87.7万元,占0.28%;没有附属单位缴款;其他收入99.38万元,占0.32%。
    (三)贵阳万人牛牛2016年度支出决算情况说明
    本年支出合计31,402.54万元,其中: 基本支出3,137.51万元,占9.99%;项目支出28,177.33万元,占89.73%;没有上缴上级支出;经营支出87.7万元,占0.28%;没有对附属单位补助支出。
    (四)贵阳万人牛牛2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
    贵阳万人牛牛2016年度财政拨款收支决算总计32,812.04万元。与2015年相比,增加2,858.97万元,增长9.54%。主要原因是: 根据市委市政府工作部署安排,一般公共万人牛牛支出较2015年增加了293.47万元,科学技术支出较2015年增加了2910.31万元 ,年末结转和结余较2015年减少了344.8万元 。
    (五)贵阳万人牛牛2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    1、一般公共财政拨款支出决算总体情况 
贵阳万人牛牛2016年度一般公共预算财政拨款支出31,192.05万元,占本年支出合计的99.33%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加3,203.77万元,增长11.45%。主要原因是: 根据市委市政府工作安排,本年度一般公共万人牛牛支出增加了293.48万元,科学技术支出增加2910.3万元,最终导致一般公共预算财政拨款支出较上年度增加3203.77万元。 
    2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
    贵阳万人牛牛2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面: 一般公共万人牛牛支出530.61 万元,占 1.7%;科学技术支出30661.45 万元,占98.3 %。
    3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
    贵阳万人牛牛2016年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为30755.65 万元,支出决算为31192.05万元,完成当年预算的 101.42%。决算数大于预算数的主要原因是: 根据市委市政府对本部门的工作安排,在年初预算的基础上追加了2016年科技研发经费项目2000万元 。其中:
    (1)2011402一般行政管理实务。当年预算为 26万元,支出决算为 11.44万元,完成当年预算的44 %。决算数小于预算数的主要原因是: 该项目主要是用于知识产权相关培训专项经费,需经国家知识产权局工作计划安排执行。
    (2)2011405国家知识产权战略。当年预算为315 万元,支出决算为258 万元,完成当年预算的 81.9%。决算数小于预算数的主要原因是: 该项目需要企业进行申报审批,经过评定才可拨付,本年度符合条件通过审批的企业已经全部拨付。
    (3)2011406专利试点和产业推进,当年预算为770万元,支出决算为252.1万元,完成当年预算的32.74%。决算数小于预算数的主要原因是: 该项目根据企业申报的情况,集中分段分批拨付,本年度符合条件的已经全部拨付完毕。
    (4)2011407专利执法,当年预算为30 万元。根据部门工作安排,进行预算调整,该项目未发生。
    (5)2011409知识产权宏观管理,当年预算为10万元,支出决算为9.05万元,完成当年预算的 90.5%。决算数小于预算数的主要原因是: 本着厉行节约原则,开展518科技活动周活动经费节约。
    (6)20160101行政运行,当年预算为1103.06万元,支出决算为1198.43万元,完成当年预算的108.65%。决算数大于预算数的主要原因是: 当年基本支出有退休人员死亡追加的抚恤金,新进人员等追加的费用支出。
    (7)2060102一般行政管理事务,当年预算为1204.3万元,支出决算为373.35万元,完成当年预算的31 %。决算数小于预算数的主要原因是: 该项开支需要市政府工作安排实施,预算内部调整等。
    (8)2060402应用技术研究与开发,当年预算为8450.79万元,支出决算为11072.54万元,完成当年预算的131.02 %。决算数大于预算数的主要原因是: 根据市委市政府工作安排,结合部门实际工作要求,进行预算内部调整使用。
    (9)2060499其他技术研究与开发支出,当年预算为7610万元,支出决算为8786.98万元,完成当年预算的115.47 %。决算数大于预算数的主要原因是: 根据市政府工作安排从其他项目调整,根据市财政资金预算安排追加2016年科技研发经费项目2000万。
    (10)2060501机构运行,当年预算为809.02万元,支出决算为854.5万元,完成当年预算的105.62 %。决算数大于预算数的主要原因是: 下属单位机构运行费用,基本支出按照规定有预算追加。
    (11)2060503科技条件专项,当年预算为7326万元,支出决算为5286.04万元,完成当年预算的72.15 %。决算数小于预算数的主要原因是: 根据上级部门工作安排执行,存在预算调整。
(12)2060602社会科学研究,当年预算为920万元,支出决算为920万元,完成当年预算的100 %。决算数等于预算数。
    (13)2060702科普活动,当年预算为125万元,支出决算为91.76万元,完成当年预算的78.2 %。决算数小于预算数的主要原因是: 费用支出按照实际工作开展情况。
    (14)2060705科技馆站,当年预算为180万元,支出决算为180万元,完成当年预算的100 %。
    (15)2069901科技重大专项,当年预算为695万元,支出决算为673.9万元,完成当年预算的96.96 %。决算数小于预算数的主要原因是: 根据当年实际工作拨付。
    (16)2069903转制科研机构,当年预算为1181.48万元,支出决算为1264.59万元,完成当年预算的 107.03%。决算数大于预算数的主要原因是: 改制科研机构离退休人员的供养,按规定人员基本支出预算追加。
    (六)贵阳万人牛牛2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    贵阳万人牛牛2016年度一般公共预算财政拨款基本支出3,096.88万元,其中: 人员经费2,954.61万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费142.27万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。
    (七)贵阳万人牛牛2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算24.42万元,比上年减少44.43万元,降低64.53%,减少原因是按照中央文件规定,厉行节约。其中,因公出国(境)费支出未发生;公务用车购置及运行维护费支出19.24万元,占78.77%,比上年减少33.97万元,降低63.84%,减少原因是2016年实行车改,公车的数量减少;公务接待费支出5.18万元,占21.23%,比上年减少10.47万元,降低66.88%,减少原因是按照中央文件规定,厉行节约。具体情况如下:
    (1)因公出国(境)费支出未发生。
    (2)公务用车购置及运行维护费19.24万元,其中,未发生公务用车购置费用,公务用车运行维护费19.24万元。主要用于  局机关公车辆汽油费、运行维修维护,车辆保险等费用等。2016年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。
    (3)公务接待费5.18万元。具体是:
    国内公务接待支出5.18万元,主要是用于大数据博览会和京筑合作年会等的接待事务、局机关按规定的日常接待费用  等。贵阳万人牛牛2016年国内公务接待62批次,305人次。
    (八)政府性基金预算收入支出决算情况说明
    贵阳万人牛牛2016年没有政府性基金预算财政拨款。
    (九)其他重要事项的情况说明
    1、机关运行经费支出情况。
    2016年贵阳万人牛牛机关运行经费支出142.27万元,比2015年增加82.12万元,增长136.51%,主要原因是2016年公车改革,每月发放在职人员公车改革补贴,本年度恰逢换置办公设备电脑打印机等增加了办公费用支出。
    2、政府采购支出情况。
    2016年贵阳万人牛牛政府采购支出总额22.82 万元,其中: 政府采购货物支出 22.82万元、没有政府采购工程支出、没有政府采购万人牛牛支出 。
    3、国有资产占用情况。
    截至2016年12月31日,贵阳万人牛牛共有车辆19辆,其中, 一般公务用车15辆、没有一般执法执勤用车、特种专业技术用车2辆、其他用车2辆(其他用车主要是: 植物园公务用车);单位价值50万元以上通用设备3台(套),单位没有价值100万元以上。
    4、预算绩效管理工作开展情况
    (1)根据贵阳市人民政府办公厅《关于推进贵阳市预算绩效管理工作的指导意见》(筑府办函[2014]129号)及贵阳市财政局《贵阳市财政预算绩效管理暂行办法》(筑财[2013]41号)等文件精神。对万人牛牛的部门预算整体支出绩效和项目支出绩效进行评价。严格执行规定的程序,按照科学可行的要求,采用定量与定性分析相结合的方法,结合万人牛牛的实际情况收集资料并进行核实和全面分析,得出自评报告。
自评后,市财政局委托会计师事务所进点开展对万人牛牛的部门预算整体支出绩效和项目支出绩效评价工作并出具评价报告。
    (2)经评价,财政项目支出绩效评价综合得分91分,绩效评定为“优”。经过把本次绩效评价工作,绩效评价结果运用于改善财政支出预算管理和资金拨付工作,以增强绩效评价工作的规范性和约束力,不断提高部门整体支出决策管理和资金使用效益。
    四、名词解释
     (一)财政拨款收入: 指同级财政当年拨付的资金。
    (二)上级补助收入: 指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
    (三)事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
    (四)经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    (五)其他收入: 指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
    (六)上年结转和结余: 指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
    (七)年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
    (八)基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    (九)项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    (十)经营支出: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
    (十一)“三公”经费: 纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    (十二)机关运行经费: 为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和万人牛牛的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件: 贵州省贵阳万人牛牛决算表(下载)

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