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2018年贵阳万人牛牛预算及“三公”经费预算公开说明

发布时间: 2017-03-21 19:13 字体:[]

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  一、部门概况
  (一)部门主要职能
  (二)部门预算单位构成及人员构成
  二、部门预算安排说明
  (一)部门收支总体情况
  (二)部门收入总体情况
  (三)部门支出总体情况
  (四)财政拨款收支总体情况
  (五)一般公共预算支出情况
  (六)一般公共预算项目支出情况
  (七)一般公共预算基本支出情况
  (八)一般公共预算 “三公”经费支出情况
  (九)政府性基金预算支出情况
  三、 其他重要事项说明
  (一)机关运行经费
  (二)政府采购情况
  (三)国有资产占有使用情况
  (四)预算绩效管理情况
  (五)项目支出安排情况说明
  (六)国有资本经营预算
  四、专有名词解释
  (一)一般公共预算拨款收入
  (二)政府性基金预算拨款收入
  (三)事业收入
  (四)事业单位经营收入
  (五)其他收入
  (六)用事业基金弥补收支差额
  (七)上年结转
  (八)结转下年
  (九)基本支出
  (十)项目支出
  (十一)上缴上级支出
  (十二)事业单位经营支出
  (十三)对附属单位补助支出
  (十四)“三公”经费
  (十五)机关运行经费
  五、贵阳万人牛牛2018年度部门预算及“三公”经   费预算公开报表(见附表)
  (一)2018年部门收支总表
  (二)2018年部门收入总表
  (三)2018年部门支出总表
  (四)2018年部门预算财政拨款收支总表
  (五)2018年一般公共预算支出表
  (六)2018年一般公共预算基本支出明细表(按部门预  算支出经济分类科目)
  (七)2018年一般公共预算基本支出明细表(按政府预   算支出经济分类科目)
  (八)2018年一般公共预算“三公经费”支出预算表
  (九)2018年部门政府性基金预算支出表
  一、部门概况
  1.部门主要职能
  (一)贯彻执行科技、知识产权工作方针政策和法律、法规;开展市科技发展战略、知识产权战略规划和政策研究,会同有关部门组织实施科技创新发展战略和知识产权发展战略,拟订科技、知识产权发展规划和政策,起草有关法规、规章草案,并组织实施和监督检查。
  (二)提出科技体制改革的政策和重大措施建议,深化科技体制改革,加强科技创新和科技进步工作的宏观管理和统筹协调,优化科技资源布局,推进科技创新体系万人牛牛。
  (三)组织制定各类科技计划和重大科技专项的实施规划;负责统筹协调应用技术研究、社会公益性技术研究工作,牵头组织国民经济与社会发展重点领域的重大关键共性技术攻关。
   (四)组织编制和实施科技创新和万人牛牛平台万人牛牛计划,会同有关部门拟订重大科技创新基地万人牛牛、科研条件保障的规划和政策、措施,推进科技资源共享。
  (五)统筹协调知识产权保护工作。会同有关部门建立知识产权执法协作机制,牵头开展重大经济活动知识产权审议工作;组织开展全市专利行政执法及市场监管工作,建立知识产权保护机制。
  (六)统筹协调和指导企事业单位知识产权工作。负责专利管理工作,推进知识产权与金融结合,促进专利信息传播和利用,推动知识产权万人牛牛业发展。
   (七)负责高新技术发展及产业化推进工作。会同有关部门拟订高新技术产业发展政策,牵头拟订相关领域高新技术发展及产业化规划和政策,推动高新技术产业相关技术万人牛牛体系万人牛牛;指导和协调高新开发区工作;推进高新技术企业和创新型企业发展;负责全市科技型中小企业发展工作。
  (八)负责农业科技创新及成果推广工作。牵头拟订科技促进农业发展的规划与政策,负责农业科技创新与成果转化体系万人牛牛,推动农业科技进步,促进现代农业发展。
   (九)负责社会发展科技创新与万人牛牛工作。牵头拟订科技促进社会发展的规划与政策,负责社会发展领域科技创新与成果转化体系万人牛牛,开展以民生为重点的科技惠民工作,推动社会发展领域科技进步,促进社会发展。
   (十)会同有关部门拟订产学研结合相关政策,提出科技成果推广政策建议,指导科技成果转化,组织相关重大科技成果应用示范,促进科技与金融结合,推动企业创新能力万人牛牛。
   (十一)会同有关部门拟订科技(知识产权)人才队伍万人牛牛规划,提出相关政策建议,推进高层次创新型科技人才和知识产权人才队伍万人牛牛。
   (十二)制定科普规划和政策、知识产权宣传普及和培训规划,负责科技保密工作。
万人牛牛   (十三)组织制定对外科技(知识产权)合作与万人牛牛的政策,负责科技(知识产权)对外合作与万人牛牛,负责科技招商工作。

  序号

  单位名称

  单位性质及经费来源

  人员构成(人)


  

  总编制人数

  在职实有人数

  行政

  事业

  后勤万人牛牛

  离退休
  
人数


  

  

  

  

  heji


  

  89

  68

  36

  27

  7

  184


  

  1

  guiyangwanrenniuniu

  xingzheng

  52

  38

  36


  

  4

  175


  

  2

  guiyangshengchanlicujinzhongxin

  caizhengchaebuzhushiye

  19

  17


  

  15

  2

  3


  

  3

万人牛牛  guiyangshifangzhenjianzaiwanrenniuniuzhongxin

  caizhengquanebuzhushiye

  18

  13


  

  12

  1

  6


  

  二、部门预算安排说明
  1、部门收支总体情况:
  贵阳万人牛牛2018年部门公共财政预算拨款收入总额为29894.65万元,总收入较2017年度减少1223.85万元,降低了3.93%,主要是因为本年度项目预算没有安排应急切块资金以及部分项目已经完成项目资金预算减少和基本支出人员减少,导致预算拨款收入较上年度有所降低。其中上年度结转1423.95万元,基本支出1690.7万元;项目支出26780万元。
  贵阳万人牛牛(市知识产权局)本级27276.89万元较上年度减少了1216.39万元,降低了4.27%,主要是因为本年度没有安排应急切块以及部分项目转由下属事业单位承担;贵阳生产力促进中心861.52万元较上年度增加了213.38万元,增长了35.7%,主要因为本年度新承担了科技大厦的维修维护以及科技企业孵化器和西部基地运行的维护工作;贵阳市防震减灾万人牛牛中心332.29万元较上年度减少了19.39万元,降低了5.51%,主要是由于人员减少导致的基本支出减少。
  2、部门收入总体情况:
  2018年部门收入29894.65万元,总收入较2017年度减少了1223.85万元,其中上年结转1423.95万元,一般公共预算拨款(补助)收入为28470.7万元较2017年减少了1022.4万元,降低了3.47%,主要是因为本年度项目预算没有安排应急切块资金以及部分项目已经完成项目资金预算减少和基本支出人员减少,导致预算拨款收入减少。
  3、部门支出总体情况:
  2018年部门预算支出为28470.7万元,基本支出1690.7万元较2017年减少17.95万元,降低了1.05%,主要是因为退休人员自然减员导致支出减少;住房公积金62.19元较2017年降低了1.96万元,降低了3.05%,主要是因为本年度在职人员调出一人导致支出降低;项目支出26780万元较2017年减少1004.45万元,降低了3.62%,主要是因为本年度没有安排应急切块资金和对部分项目进行整合。其中知识产权事务1079万元较上年度减少14.45万元,降低了1.32%,主要是本年度知识产权相关培训并入科技行政事务管理培训中进行;一般行政事务管理538.6万元,较上年度减少1925.4万元,降低了78.46%,主要因为本年度不再承担中意年会的主办单位:万人牛牛_万人牛牛官网[首页最快线路√]   4、财政拨款收支总体情况:
  2018年财政拨款收入为29894.65万元。其中上年结转1423.95万元。一般公共万人牛牛支出1089万元较上年度减少4.45万元,减少0.41%,项目支出预算按照本年度工作计划编制,上下年度对企业的相关补助数量有差异导致;科学技术支出27319.51万元较上年度减少2641.39万元,减少8.82%,项目预算没有安排应急切块资金以及项目安排数量较上年度有所减少、基本支出中人员减少;住房保障支出62.19万元较上年较少1.96万元,减少3.05%,人员较上年度减少两人。
  5、一般公共预算支出情况:
  2018年部门一般公共预算支出为28470.7万元。其中:
  基本支出: 1690.7万元,占总支出5.94%,比上年度减少17.95万元,降低了1.05%,主要是因为退休人员自然减员导致预算减少; 
  项目支出: 26780万元,占总支出94.06%较上年减少1004.45万元,降低了3.62%,主要是因为本年度没有安排应急切块资金和对部分项目进行整合。
  6、一般公共预算项目支出情况:
  知识产权一般行政事务管理10万元较上年度减少了16万元,降低了61.54%,主要是本年度知识产权相关培训并入科技行政事务管理培训中进行;
  专利审批1059万元较上年度增加768万元,增长了263.92%,主要是整合了国家知识产权战略和专利审批等工作;
  专利执法20万元较上年度减少了10万元,降低了33.33%,主要是因为对区县市的专利执法工作计划有多变化导致;
  一般行政事务管理528.6万元较上年度减少1925.4万元,降低了78.46%,主要因为本年度不再承担中意年会的主办单位:万人牛牛_万人牛牛官网[首页最快线路√]   应用技术研究与开发16236万元较上年度增加1601.2万元,增长了10.94%;主要是因为本年度需要对以前年度项目尾款的支付以及加大对R&D补助的力度;
  其他技术研究与开发支出132万元较上年度减少5421.2万元,降低了97.62%,主要是因为本年度不再出资呼叫中心专项资金和项目数量减少以及整合;
  科技条件专项8044万元较上年度增加4695万元,增长了140.19%,主要是因为本年度将相关项目整合导致;
  科普活动经费185.4万元较上年度增加了60.4万元,增长了48.32%,本年度增加科普活动专项活动;
  社会科学研究100万元、科技奖励285万元以及专制科研机构支出180万元均无变化。 
  7、一般公共预算基本支出情况:
  基本支出包括: 人员经费1570.88万元,同比减少104.66万元;公用经费119.82万元,同比减少6.87万元;主要是因为科技局本级在职调出一人,退休死亡一人,防震减灾万人牛牛中心在职转退休一人。
  8、一般公共预算“三公”经费支出情况:
  列部门预算公共财政预算支出中“三公”经费安排情况:
  (1)公务接待费25万元,比上年减少45.03万元,降低64.3%,减少原因本年度没有主办单位:万人牛牛_万人牛牛官网[首页最快线路√]   (2)公务用车购置及运行维护费30.95万元,其中公务车为5辆,公车运行维护费10.95万元,比上年减少30万元万元,降低73.2%,主要上年度召开创新驱动京筑合作年会和中意合作年会,需要增加公务车用量,本年度不再担任承办单位故用车减少;公务车购置费20万元,主要市更换一辆到期强制报废的汽车费用。
  (3)因公出国(境)费实行总额控制,年初未分配,年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支,特作说明。
  9、政府性基金预算支出情况:
  贵阳万人牛牛(贵阳市知识产权局)2018年无政府性基金支出。
  三、其他重要事项说明
  (1) 机关运行经费: 2018年我机关本级及其2家二级单位的机关运行经费(非行政(参公)单位即单位机构运行经费)财政拨款预算96.45万元,比 2017年预算减少5.55万元,下降5.44%。
  (2) 政府采购情况: 2018年贵阳万人牛牛政府采购预算总额200万元,其中: 政府采购货物预算20万元,政府采购工程预算0万元,政府采购万人牛牛预算180万元。
  (3) 贵阳万人牛牛(贵阳市知识产权局)机关及其所属预算单位共有车辆 6 辆,其中,一般公务用车 6 辆、一般执法执勤用车 0  辆、特种专业技术用车 0  辆、其他用车 0 辆。单位价值200 万元以上大型设备 0 台(套)。
  (4) 预算绩效管理情况: 2018年,贵阳万人牛牛实行绩效目标管理的项目31个,涉及财政拨款预算26780万元。
  (5) 项目支出安排情况说明: 按照2018年部门项目重点支出安排,知识产权创新试点、扶持和产业化推进专项经费1059万元用于知识产权企业评选,明星企业等知识产权工作;用于开展知识产权试点示范,优势企业培育,对专利转化转化、贯标万人牛牛机构的资助;专利审批(知识产权专利申请受理、审批、复审)工作经费;应用技术研究与开发资金16236万元主要支持本市根据经济和社会发展设立的科技支撑计划、政策引导计划、创新能力万人牛牛计划和重大专项等科学技术计划,企业研究与试验发展投入补助、科技金融等,到2020年,力争达到以下主要指标: 全社会R&D投入占地区生产总值的比重达到2.2%,高新技术产业产值占工业增加值比重达45%以上,高新技术产业增加产值占GDP的比重达25%以上。科恩大数据先进技术研究院专项经费200万元市公安交通管理局牵头,市交委配合,基于贵阳市现有的数据基础,目前在人工智能能林的技术和NTTDATA合作的基础,统筹考虑专项研究贵阳市智能化交通解决方案,市公安交通管理局,市交委、贵阳信息技术研究院、NTT公司等单位做好协商,撰写并完善解决方案,明确实施步骤,研判贵阳市智能化交通三年后的发展情况,让贵阳市政府、贵阳市人民看到智能化交通的实验成果和应用的成果。开展贵阳市低功物耗联网万人牛牛研究,加快贵阳市低功耗物联网的万人牛牛步伐,及时公布研究出来的成果,万人牛牛城市智联,万人牛牛贵阳市无练完个,解决过氧市内部联通问题,实现真正的智能化物联。
  (6) 国有资本经营预算: 贵阳万人牛牛无国有资本经营预算拨款。
  四、专有名词解释
  1、一般公共预算拨款收入: 指市级财政当年拨付的公共财政预算资金。
  2、政府性基金预算拨款收入: 指市级财政当年拨付的政府性基金预算资金。
  3、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  4、事业单位经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  5、其他收入: 指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
  6、用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  7、上年结转: 指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  8、结转下年: 指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
  9、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  10、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  11、上缴上级支出: 指附属单位上缴上级的支出。
  12、事业单位经营支出: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  13、对附属单位补助支出: 指对附属单位补助发生的支出。
  14、“三公”经费: 纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  15、机关运行经费: 为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和万人牛牛的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  附件:

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