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贵阳万人牛牛2017年度部门决算

发布时间: 2018-07-30 23:20 字体:[]

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  一、贵阳万人牛牛概况
  (一)主要职能
  (二)机构设置及部门决算单位构成
  二、贵阳万人牛牛2017年度部门决算公开报表(见附表)
  三、贵阳万人牛牛2017年度部门决算情况说明
  (一)贵阳万人牛牛2017年度收入支出决算总体情      况说明
  (二)贵阳万人牛牛2017年度收入决算情况说明
  (三)贵阳万人牛牛2017年度支出决算情况说明
  (四)贵阳万人牛牛2017年度财政拨款收入支出决  算总体情况说明
  (五)贵阳万人牛牛2017年度一般公共预算财政拨 款支出决算情况说明
  (六)贵阳万人牛牛2017年度一般公共预算财政拨  款基本支出决算情况说明
  (七)贵阳万人牛牛2017年度一般公共预算财政拨  款“三公”经费支出决算情况说明
  (八)政府性基金预算收入支出决算情况说明
  (九)其他重要事项的情况说明
  四、名词解释
 一、贵阳万人牛牛概况
  (一)主要职能
  1.贯彻执行科技、知识产权工作方针政策和法律、法规;开展市科技发展战略、知识产权战略规划和政策研究,会同有关部门组织实施科技创新发展战略和知识产权发展战略,拟订科技、知识产权发展规划和政策,起草有关法规、规章草案,并组织实施和监督检查。
  2.提出科技体制改革的政策和重大措施建议,深化科技体制改革,加强科技创新和科技进步工作的宏观管理和统筹协调,优化科技资源布局,推进科技创新体系万人牛牛。
  3.组织制定各类科技计划和重大科技专项的实施规划;负责统筹协调应用技术研究、社会公益性技术研究工作,牵头组织国民经济与社会发展重点领域的重大关键共性技术攻关。
  4.组织编制和实施科技创新和万人牛牛平台万人牛牛计划,会同有关部门拟订重大科技创新基地万人牛牛、科研条件保障的规划和政策、措施,推进科技资源共享。
  5.统筹协调知识产权保护工作。会同有关部门建立知识产权执法协作机制,牵头开展重大经济活动知识产权审议工作;组织开展全市专利行政执法及市场监管工作,建立知识产权保护机制。
  6.统筹协调和指导企事业单位知识产权工作。负责专利管理工作,推进知识产权与金融结合,促进专利信息传播和利用,推动知识产权万人牛牛业发展。
  7.负责高新技术发展及产业化推进工作。会同有关部门拟订高新技术产业发展政策,牵头拟订相关领域高新技术发展及产业化规划和政策,推动高新技术产业相关技术万人牛牛体系万人牛牛;指导和协调高新开发区工作;推进高新技术企业和创新型企业发展;负责全市科技型中小企业发展工作。
  8.负责农业科技创新及成果推广工作。牵头拟订科技促进农业发展的规划与政策,负责农业科技创新与成果转化体系万人牛牛,推动农业科技进步,促进现代农业发展。
  9.负责社会发展科技创新与万人牛牛工作。牵头拟订科技促进社会发展的规划与政策,负责社会发展领域科技创新与成果转化体系万人牛牛,开展以民生为重点的科技惠民工作,推动社会发展领域科技进步,促进社会发展。
  10.会同有关部门拟订产学研结合相关政策,提出科技成果推广政策建议,指导科技成果转化,组织相关重大科技成果应用示范,促进科技与金融结合,推动企业创新能力万人牛牛。
  11.会同有关部门拟订科技(知识产权)人才队伍万人牛牛规划,提出相关政策建议,推进高层次创新型科技人才和知识产权人才队伍万人牛牛。
  12.制定科普规划和政策、知识产权宣传普及和培训规划,负责科技保密工作。
  13.组织制定对外科技(知识产权)合作与万人牛牛的政策,负责科技(知识产权)对外合作与万人牛牛,负责科技招商工作。
  14.会同有关部门拟订科技进步目标体系,组织开展科技进步统计监测和评估工作,指导区(市、县)、市有关部门的科技管理工作。
  15.负责贵阳地区地震防震减灾综合管理工作。
  16.承办市委、市人民政府和上级业务部门交办的其他事项。
  (二)机构设置及部门决算单位构成
  贵阳万人牛牛(贵阳市知识产权局)内设 14个处室,下属 3个单位。从预算单位构成看,贵阳万人牛牛部门决算包括: 本级决算、所属贵阳市防震减灾万人牛牛中心和贵阳生产力促进中心的决算。
  二、贵阳万人牛牛2017年度部门决算公开报表(见附表)
  三、贵阳万人牛牛2017年度部门决算情况说明
  (一)贵阳万人牛牛2017年度收入支出决算总体情况说明
  贵阳万人牛牛2017年度收支决算总计26,112.51万元,与2016年相比,减少6,915.44万元,降低20.94%。主要原因是: 基本支出较2016年减少了1397.45万元,主要是因为本年度贵阳药用植物园划转至医管集团,另退休人员退休工资由社保发放导致人员费用支出减少;项目支出根据市委市政府工作部署安排,项目支出总额比2016年减少5297.17万元;经营支出较2016年减少了87.71万元,主要是因为本年度贵阳药用植物园划转至医管集团;年末结转结余较2016年减少了133.07万元。
  (二)贵阳万人牛牛2017年度收入决算情况说明
  本年收入合计24,623.79万元,其中: 财政拨款收入24,555.68万元,占99.72%;事业收入68万元,占0.276%;上级补助收入、经营收入和附属单位缴款;其他收入0.11万元,占0.004%。
  (三)贵阳万人牛牛2017年度支出决算情况说明
  本年支出合计24,620.18万元,其中: 基本支出1,740.06万元,占7.07%;项目支出22,880.13万元,占92.93%;无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。
  (四)贵阳万人牛牛2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
  贵阳万人牛牛2017年度财政拨款收支决算总计26,042.81万元。与2016年相比,减少6,769.24万元,降低20.63%。主要原因是: 根据市委市政府工作部署安排收入支出较上年度减少以及贵阳药用植物园的划转。
  (五)贵阳万人牛牛2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
  贵阳万人牛牛2017年度一般公共预算财政拨款支出24,587.44万元,占本年支出合计的99.87%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少6604.61万元,降低21.17%。主要原因是: 本年度一般公共万人牛牛支出增加了533.02万元,科学技术支出减少7137.64万元,最终导致一般公共预算财政拨款支出较上年度减少6604.61万元。
  2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
  贵阳万人牛牛2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面: 一般公共万人牛牛支出1063.63万元,占 4.33%;科学技术支出23459.66 万元,占95.41 %;住房保障支出64.15万元,占0.26%。
  3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  贵阳万人牛牛2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 29493.1万元,支出决算为24587.44万元,完成当年预算的87.37%。决算数小于预算数的主要原因是: 按照万人牛牛的工作安排,部分项目按照合同要求尾款未到支付时间,部分应用研发资金项目超期不拨尾款;按照市委市政府的工作安排应急切块资金2000万元未使用。其中:
  (1) 2011402一般行政管理实务。当年预算为 26万元,支出决算为 13.53万元,完成当年预算的52.04 %。决算数小于预算数的主要原因是: 该项目主要是用于知识产权相关培训专项经费,需经国家知识产权局工作计划安排执行。
  (2)2011404专利审批。当年预算为 291万元,支出决算为 266万元,完成当年预算的 91.41%。决算数小于预算数的主要原因是: 本年度符合条件通过审批的企业已经全部拨付,剩余25万元调整预算值在国家知识产权战略中开支。
  (3)2011405国家知识产权战略。当年预算为289万元,支出决算为331.05万元,完成当年预算的 114.55%。决算数大于预算数的主要原因是: 预算调整42.05万元,该项目需要企业进行申报审批,经过评定符合条件的进行拨付,本年度符合条件通过审批的企业已经全部拨付。
  (4)2011406专利试点和产业推进,当年预算为447.45万元,支出决算为447.05万元,完成当年预算的99.91%。决算数小于预算数的主要原因是: 该项目根据企业申报的情况,集中分段分批拨付,本年度符合条件的已经全部拨付完毕。
  (5)2011407专利执法,当年预算为30 万元,根据部门工作安排,进行预算调整,该项目未发生。
  (6)2011409知识产权宏观管理,当年预算为10万元,支出决算为6万元,完成当年预算的 60%。决算数小于预算数的主要原因是: 本着厉行节约原则,开展“5·18”科技活动周活动经费节约。
  (7)20160101行政运行,当年预算为813.38万元,支出决算为824万元,完成当年预算的101.3%。决算数大于预算数的主要原因是: 当年基本支出有离退休人员的补贴标准提高和在职人员的晋升薪级追加预算支出。
  (8)2060102一般行政管理事务,当年预算为2464万元,支出决算为1677.55万元,完成当年预算的68.08 %。决算数小于预算数的主要原因是: 该项开支需要市政府工作安排实施,预算内部调整等。
  (9)2060402应用技术研究与开发,当年预算为14634.8万元,支出决算为10418.36万元,完成当年预算的71.19 %。决算数小于预算数的主要原因是: 项目超期不拨尾款。
  (10)2060499其他技术研究与开发支出,当年预算为5553.2万元,支出决算为6463.37万元,完成当年预算的116.39 %。决算数大于预算数的主要原因是: 根据市政府工作安排从其他项目调整,根据市财政资金预算安排追加预算支出。
  (11)2060501机构运行,当年预算为310.99万元,支出决算为318.64万元,完成当年预算的102.46%。决算数大于预算数的主要原因是: 下属单位机构运行费用,基本支出按照规定有预算追加。
  (12)2060503科技条件专项,当年预算为3349万元,支出决算为2616.63万元,完成当年预算的78.13 %。决算数小于预算数的主要原因是: 根据上级部门工作安排执行,存在预算调整。
  (13)2060602社会科学研究,当年预算为100万元,支出决算为100万元,完成当年预算的100 %。决算数等于预算数。
  (14)2060702科普活动,当年预算为125万元,支出决算为46.71万元,完成当年预算的37.37 %。决算数小于预算数的主要原因是: 费用支出按照实际工作开展情况。
  (15)2069901科技重大专项,当年预算为285万元,支出决算为281.24万元,完成当年预算的98.68 %。决算数小于预算数的主要原因是: 根据当年实际工作拨付。
  (16)2069903转制科研机构,当年预算为700.13万元,支出决算为713.16万元,完成当年预算的101.86%。决算数大于预算数的主要原因是: 改制科研机构离退休人员的供养,按规定人员基本支出预算追加。
  (17)2210201住房公积金,当年预算为64.15万元,支出决算为64.15万元,完成当年预算的100 %。决算数等于预算数。
  (六)贵阳万人牛牛2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  贵阳万人牛牛2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1,739.95万元,其中: 人员经费1,614.19万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费125.76万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。
  (七)贵阳万人牛牛2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算9.06万元,比上年减少15.36万元,降低62.91%,减少原因是减少原因是按照中央文件规定,厉行节约。其中,因公出国(境)费支出3.85万元,占42.5%,比上年增加3.85万元,增长0%,增加原因是经过市委市政府的批准万人牛牛一名副局长赴澳大利亚考察因公出国产生的费用;公务用车购置及运行维护费支出2.65万元,占29.2%,比上年减少16.59万元,降低86.25%,减少原因是合理安排公车的使用,厉行节约,报废公车一辆;公务接待费支出2.56万元,占28.3%,比上年减少2.62万元,降低50.56%,减少原因是减少原因是按照中央文件规定,厉行节约。具体情况如下:
  (1)因公出国(境)费支出3.85万元。贵阳万人牛牛全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计1人次。开支内容包括:
  因公出国的交通费、伙食补助。
  (2)公务用车购置及运行维护费2.65万元,其中,未发生公务用车购置,公务用车运行维护费2.65万元。主要用于公务用车的保险费、维修费用和燃油费等。2017年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。
  (3)公务接待费2.56万元。具体是:
  国内公务接待支出2.56万元,主要是京筑合作年会和中意年会的接待事务、局机关按规定的日常接待费用等。贵阳万人牛牛2017年国内公务接待30批次,150人次。
  (八)政府性基金预算收入支出决算情况说明
  贵阳万人牛牛2017年无政府性基金预算财政拨款。
  (九)其他重要事项的情况说明
  1、机关运行经费支出情况
  2017年贵阳万人牛牛机关运行经费支出100.43万元,比2016年降低41.84万元,降低29.41%,主要原因是上年度换置办公设备电脑打印机导致运行经费偏高。
  2、政府采购支出情况
  2017年贵阳万人牛牛政府采购支出总额15.7万元,其中: 政府采购货物支出15.7万元、无政府采购工程支出、政府采购万人牛牛支出等支出,授予中小企业合同金额15.7万元,占政府采购支出总额的100%,其中: 授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额0%。
  3、国有资产占用情况
  截至2017年12月31日,贵阳万人牛牛共有车辆5辆,其中,一般公务用车5辆、没有一般执法执勤用车、特种专业技术和其他用;单位价值50万元以上通用设备1台(套),单位价值100万元以上专用设备1台(套)。
  4、2017年度预算绩效情况说明
  (1)预算绩效管理工作开展情况
  根据财政预算管理要求,我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计13个项目进行了绩效自评,涉及资金22847.49万元,自评覆盖率达到100%。
  (2)部分项目支出绩效自评结果
  项目一: “数据铁笼”项目
  根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部目标任务,自评得分为96分。发现的主要问题及原因: 一是数据铁笼项目处在第一期,当前仅对科技局主要权力流程进行了规范与监督,还未做到对科技局所有业务流程进行监督。下一步将继续完善本系统,确保项目本身的完整性、完善性;二是抓取风险和告警的指标还有进一步完善的空间,目前科技计划项目、专利资助的核心监控指标已梳理完成,下一步还需对监控指标进行全方位的梳理和优化。
  项目二: 应用技术研究与开发资金项目
  根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部目标任务,自评得分为95分。发现的主要问题及原因: 一是市级应用技术研究与开发资金使用进度还显缓慢。其原因主要是由于科技计划项目的组织申报、要件初筛、实地考察、专家评审、会议研究、面向社会公示及资助拨款等全过程管理周期较长,流程较多,程序也需严格管控,从而造成资金使用较为缓慢。二是对市级应用技术研究与开发资金使用监管还不够强。其原因主要是由于机关干部忙于业务工作,对获得资金资助的科技创新主体缺乏后期实地检查监管机制,造成对科技创新主体使用资金是否完全合规、是否强化管理、是否取得成效方面,还不能全面掌握。三是市级应用技术研究与开发资金使用成效还需提升。虽然市级应用技术研究与开发资金的使用带动了我市全社会研发投入增长、科技进步贡献率提升、科技产出数量提高,在区域创新能力提升方面取得很好成效,但相比发达地区还有差距,主要是由于全市科技创新主体数量少、规模小、创新能力不足,且对相关政策规定理解不深,造成资金使用成效不能更好地体现。
  绩效目标: 1、以前年度验收项目,达到项目立项时的经济效益指标、社会效益指标和环境指标;
  2、本年度立项项目,应达到相应类别项目的经济效益、社会效益、可持续影响等相应的指标。
  目标完成情况:
  2017年市级应用技术研究与开发资金使用,严格按照《贵阳市市级财政科技资金管理办法(暂行)》规定,全面强化资金使用管控流程,探索开展科技后补助措施,取得了较好成效。2017年,全年市级应用技术研究与开发资金支出1.16亿元,其中对各类创新主体、创新平台补助资金6192.58万元,科技计划项目资金4713.17万元。补助资金使用达市级研发资金支出的53.47%,超出科技计划项目资金1479.41万元,以科技后补助为主的普惠性创新政策引导方式已初步建立。
  一是改进市级财政科技资金管理办法。按照中央、省、市全面深化改革工作的安排部署,结合《关于进一步完善中央财政科研项目资金管理等政策的若干意见》、《国务院关于改进加强中央财政科研项目和资金管理的若干意见》等科技体制改革文件对财政科研资金管理使用的新规定,经市政府办公会议研究通过后,万人牛牛会同市财政局于2017年3月制定印发《贵阳市市级财政科技资金管理办法(暂行)》,以调动科研人员积极性和创造性为宗旨,下放科技计划项目预算资金调整权限、调高间接费用比例,着力扩大高校和科研院所经费使用等方面的科研自主权。该办法实施后,放宽了市级财政科技资金的使用范围,扩大了科研承担单位预算调剂权,提振了科技企业、科研机构、科研人员的创新积极性,科研项目资金管理改革初见成效。 
  二是完善市级科技项目管理内控制度。根据《贵阳市市级财政科技资金管理办法(暂行)》, 万人牛牛结合部门实际,对现行科技计划项目管理制度进行了修订,制定印发了《贵阳万人牛牛(贵阳市知识产权局)科技计划项目管理流程规定(暂行)》、《贵阳市2018年度市级财政科技及知识产权资金申报指南》、《贵阳市科技计划项目验收工作指南》、《贵阳市重大科技专项组织实施方案》等政策文件及内部操作规程,进一步优化科技计划项目管理,明确各流程责任,提高项目组织实施效率。
  三是创新市级财政科技资金使用方式。以创新资金使用为突破,提高财政科技资金使用效益。充分发挥市场在科技资源配置中的决定性作用,财政科技资金支持方式从“拨款”向“补助”和“投资”转变。一方面,以后补助方式培育各类科技创新主体及创新平台发展。另一方面,促进科技金融结合,通过创业投资、贷款风险补偿、知识产权质押贷款贴息等方式引导社会资本加大对科技成果转移转化早期项目和科技型中小微企业的投融资支持。
  
  
  四、名词解释
  (一)财政拨款收入: 指同级财政当年拨付的资金。
  (二)上级补助收入: 指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
  (三)事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
  (四)经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  (五)其他收入: 指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
  (六)上年结转和结余: 指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
  (七)年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
  (八)基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  (九)项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  (十)经营支出: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  (十一)“三公”经费: 纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
万人牛牛  (十二)机关运行经费: 为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和万人牛牛的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  


  
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